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                内蒙古自治区威尼斯彩票app下载2017年度决算公开报告

                2018-09-21  点击:[]

                目录

                第一部分 部门基本情况

                一、部门职能

                二、机构设置及单位构成情况

                第二部分 2017年◣度部门决算情况说明

                一、关于2017年度预算执行情况分析

                二、关于2017年度决算情况说明

                (一)关于收支情况总体说明

                (二)关于2017年度收入决算情况说明

                (三)关于2017年度支出决算情况说明

                (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

                (五)关于2017年度一般公共预算财政ㄨ拨款支出决算情况说明

                (六)关于2017年度一般公♀共预算财政拨款基本支出决→算情况说明

                (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

                1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

                2、三公经费财政拨☆款支出决算具体情况说明

                三、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运︻行经费支出情况

                (二)政府采购支出情况

                (三)国有资☆产占用情况

                (四)预算绩效管理◤工作开展情况

                第三部分 名词解释

                第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

                第五部分 部门决算公开表

                   一、收入支∞出决算总表

                    二、收入决算表

                    三、支出◥决算表

                    四、财政拨款收入支出决算总表

                    五、一般公共预↙算财政拨款支出决算表

                    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                    七、政府性基金财政拨款支出决算表

                    八、部门决算相关信息统计表

                  

                第一部分 部门基本情况

                一、部门职能

                按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民♀共和国职业教育法》有关规定,我院切实履行高等学∏校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类Ψ、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业㊣ 行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视↙大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

                二、机构设置及单位构成情况

                 学院下设:党政办公室(工会、职教研究所)、组织统战人事部、纪检监察「审计处、宣传部、教务处、学生工作部(团委、武装部、思想政治¤教育部)、招生就业处(对外合作交流处)、科研处、后勤◣保障处(安全管理处)、培训中心、基础部、化工系、机械工程系、资源工程系、建筑工程系、自动化与信■息工程系、图书馆(信息中心)、实验实训中↓心、电大分校(退伍军人培训办)、人文系。

                第二部分 2017年度部门决算情况说明

                一、关于2017年度预算执行情况分析

                2017年本□年收入决算数为:14,410.78万元,较年初预算数增加8409.55万元,其中财政拨款收入本年决算数为11957.62万元,较年初预◆算增加5956.39万元.出现较大增长的原因是财政部∞门批复的年初预算数只包括市本级财政经常性拨款的金额,不包括上级财政拨款、事业□ 收入和其他收入。

                2017年本年支出☉决算数为13,615.00万元,较年初预算数增加7613.77万元。其中财政拨款支出本年决算数为11554.47万元,较年初预算增加5553.24万元。出现较大增长的原因是本年支出来源包括上级财政拨款和事业→收入及其他收入,这些收入不包括在年初财政批复的预算内。

                二、关于2017年度决算情况说明

                (一)关于收支情况总体说明

                本部门2017年度收入总计14,920.46万元,其中:本年收入合计14,410.78万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结△余509.68万元;支出总计14,920.46万元,其中:结余分配395.62万元,年末结转▲和结余909.84万元。与2016年度相比,收入总计增加4,615.56万元,增长44.80%;支出总计增加4,615.56万元,增长44.80%。主要原因:一∮是将上年度财政借款3000万元转为拨款,增加了财政拨款的金额;二是对实验实训设备购置拨款3000万元,用于偿付〖供应商款项,导致2017年收入与支出均∑ 大于2016年。

                (二)关于2017年度收入决算情况说明

                本部门2017年⌒ 度收入合计14,410.78万元,其中:财政拨款收入11,957.62万元,占83.00%;事业收入2,000.00万元,占13.90%;其他收入453.16万元,占3.10%。

                (三)关于2017年度支出决算情况说明

                本部门2017年度支出合计13,615.00万元,其中:基本支出6,886.09万元,占50.60%;项目支出6,728.90万元,占49.40%。

                (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

                本部门2017年度财政拨款收入总计12,454.09万元,其中:年初☆结转和结余496.47万元;支出总计12,454.09万元,其中:年⌒末结转和结余899.62万元。与2016年度相比,收入增加4,201.09万元,增长50.90%;支出增加4,201.09万元,增长50.90%。主要原因:一是将上年度财政借款3000万元转为拨款,增加了财政拨款的金额;二是对实验实训设备购置拨款3000万元,用于偿付供应商款项,两项导致2017年度财政拨款收入及支出数均大于2016年。

                (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计11,554.47万元,其中:基本支出4,828.56万元,占35.50%;项目支出6,725.91万元,占58.20%。

                (六)关于2017年度一般公共预算财政拨∩款基本支出决算情况说明

                本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,828.56万元,其中:人员经费3,457.35万元,主要包括:基本工资1,301.65 万元,津贴补贴896.27万元,其他社会◣保障缴费249.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费402.61万元,其他工资◥福利支出4.60万元,退休费24.3万元,抚恤金33.55万元,生活补助8.91万元,住房公积金536.12万元,较上年减少√1,958.59万元,主要原因:一是2017年∴取消了教师的市直绩效;二是由于绩效考核时间较晚,2017年奖励性ぷ绩效工资推后到2018年元月发放。三是2017年退休费从财政支出转为社保发放,退休费较2016年减少818.81万元。

                公用经费1,371.21万元,主要包括:办公费3.55万元,水费96.87万元,电费59.3万元,取暖费300.00万元,物业╳管理费476.00万元,差旅费0.12万元,维修(护)费9.23万元,工会经费16.2万元,福利费49.69万元,其他交通费用268.4万元,专■用设备购91.85万元,较上年减少474.38万元,主要原因▂是:财政拨款资金支付的专用设备的购∩置支出及专用材料的支出减少。

                (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

                2、“三公”经费财政拨款◢支出决算具体情况说明

                本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。其中:

                公务用车购置及运行■维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年减少0.13万元,主要原因是本年度公务用车运行维护费均由预算外资金支付。

                财政拨款开〗支的公务用车保有量为10辆。

                三、其他重要事项的情况说明

                (一)机关╲运行经费支出情况

                本部门2017年度无机关运行经费支出。

                (二)政府采购支出情况

                本部门2017年度财政性资金政府采购支出总ω 额651.14万元,其中:政府采购货物支出547.26万元,比2016年减少85.17万元,降低13.50%,主要原因是:按需采购了办公】、教学及实验实训设备,需求量较去年有所减少政府采购工程支出52.88万元,比2016年增加52.88万元,增长0.00%,主要原因是:增加了精品录播室装修等◎费用政府采购服务支出51.00万元,比2016年减少27.82万元,降低35.30%,主要原因是:2017年仅有校园网络租赁费用的政府采购服务支出

                (三)国有资产占用情况

                截至2017年12月31日,本部门共︾有车辆10辆,其中,一般公务用车8辆,比2016年增加0.00辆;其他用车2辆,其他用车主要是用于〗日常杂物搬运的小货车,比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是校园LDE大屏显示系统,比2016年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专□用设备13台(套),主要是实验实训设备及校园监控系统等,比2016年增加0.00台(套)。

                (四)预╱算绩效管理工作开展情况

                我部门未开展预算绩效管理工作。

                 

                第三部分 名词解释

                (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

                (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专ㄨ户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预←付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经〇费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

                (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额★的基金)弥补本年度¤收支缺口的资金。

                (五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

                (六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业♀单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

                (七)年末结转和结余:指≡单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

                (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

                (九)项目支出:指在基本支出ㄨ之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                (十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂№费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运←行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公→用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                (十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                (十三)商品和服√务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

                 

                第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

                本单位决算公开信息反馈和联系方式:

                联系人:王春艳      联系电话:0477-8396753

                  

                决算公开表附表.xls

                 

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